双柏县红十字会2024年部门预算编制说明

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双柏县红十字会2024年部门预算编制说明

双柏县红十字会2024年预算公开目录

第一部分双柏县红十字会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分双柏县红十字会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

双柏县红十字会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，开展救灾准备，管理备灾救灾设施。

2.在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作。

3.在辖区内呼吁依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。

4.开展卫生救护和防病知识的宣传普及。

5.在易发意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训。

6.组织群众、志愿者参加意外伤害和自然灾害区社会服务、募捐救助活动。

7.协助各级人民政府开展无偿献血宣传发动。

8.开展社会服务及社区红十字服务。

9.组织开展造血干细胞、遗体（器官）捐献。

10.开展预防控制艾滋病宣传和健康教育，关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作。

11.开展其他人道救助工作。

12.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

13.依法在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理，依照法律法规处分募捐款物。

14.兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业，完成人民政府委托事宜。

（二）机构设置情况

双柏县红十字会共设2个内设机构，包括：综合业务股、救灾备灾中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年县红十字会将始终坚定不移加强党的领导，推动全县红十字事业高质量发展。加强党对红十字会工作的全面领导，增强红十字会的政治性、先进性、群众性，忠诚拥护“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力和政治执行力，加强全系统干部队伍纪律教育、廉政教育、警示教育，从严从实抓班子、带队伍、强作风、树形象，增强责任意识、廉洁意识、风险意识，强化法治思维，着力建设风气严实、纪律严明、干部廉洁、班子廉政的“清廉红会”和“模范机关”，提高红十字会的公信力。坚定不移依法治会，集聚事业发展动能。一是扎实推进依法治会。深入学习宣传习近平法治思想的重大意义、丰富内涵、精神实质和实践要求，深入学习宣传《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国民法典》《红十字会法》等法律，认真贯彻执行红十字事业发展相关法规，提升全县红十字会依法治会、依法履职能力和水平。二是守正创新驱动事业发展。努力把红十字会工作做出特色和亮点，把特色亮点工作做优做强，主动出击，整合资源，汇聚力量，集中打造“红十字救在身边”之“救在身边·机关先行”“救在身边·校园守护”“救在身边·暖心社区”“救在身边·窗口示范”等系列品牌。大力推动“互联网+红十字会”工作，努力提升红十字信息化建设水平。坚定不移做好“三救”“三献”工作，助力兜牢基本民生底线。一是加强应急救援能力建设。强化应急物资储备管理，提高应急救援工作信息化水平，强化面对各类自然灾害和突发事件时的物资接收和发放工作，不断提高全县红十字会应急救援综合能力。二是推进应急救护培训提质扩面。打造好“红十字‘救’在身边”品牌，进一步拓宽红十字应急救护知识普及范围，在抓好“五进”的基础上，拓展开展应急救护进军营警营、进移民安置小区、进窗口服务行业等工作，确保全年开展应急救护知识普及培训人数超额完成州下达任务数，力争达13000人以上。三是做好红十字人道救助工作。继续实施“红十字博爱送万家”、困难人群帮扶等救助活动，积极向上争取“博爱家园”“博爱图书角”和“博爱急救站”等项目，助力乡村振兴。四是加强“三献”工作宣传动员。打造好“红十字生命接力”“红十字爱心相髓”品牌，努力营造志愿捐献光荣的社会氛围，推动志愿捐献登记人数和实现捐献人数“双增长”，争取完成造血干细胞捐献志愿者血样采集120份以上。积极参与、推动无偿献血宣传工作，注重无偿献血志愿队伍建设，在参与和推动无偿献血活动中，积极宣传造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献相关知识。坚定不移拓宽人道资源动员渠道，推动救助实力不断提升。一是提升筹资工作能力。不断提升全县红十字会筹资工作水平，进一步增强人道救助实力，充分发挥红十字会在社会第三次分配和推进共同富裕中的积极作用，全年争取筹集款物200万元以上，“5∙8人道公益日”和“99公益日”网络筹款23万元以上。二是以项目带动筹资工作。坚持需求导向，围绕法定职责和核心业务，精心策划和培育党政重视、群众急需、社会欢迎、红会所能的筹资项目，推动以品牌项目、精品项目带动筹资。严格标准和程序，认真执行2023年筹资项目，落实好捐赠人爱心善意。三是做好捐赠人回访服务等工作，积极发展固定捐赠人，拓展捐赠人群体，创新合作形式，探索发展公益项目合作伙伴，培育社会新风尚和人道新理念。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年10月统计，部门基本情况如下：在职人员编制5人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

双柏县红十字会2024年部门财务总收入945,234.40元，其中：一般公共预算845,234.40元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入100,000.00元。

与上年对比：部门财务总收入增加241,482.92元，增长34.31%，主要原因：一是2024年部门预算较上年在职人员增加1名公务员，相应的办公经费、公务交通补贴及人员经费增加，二是2024年增加单位资金预算100,000.00元；一般公共预算收入增加141,482.92元，增长20.10%，主要原因是：2024年部门预算较上年在职人员增加1名公务员，相应的办公经费、公务交通补贴及人员经费增加。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入等与上年0.00元对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

双柏县红十字会2024年部门财政拨款收入 845,234.40元，其中：本年收入845,234.40元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款845,234.40元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比：财政拨款收入增加141,482.92元，增长20.10%，增加主要原因是：2024年部门预算较上年在职人员增加1名公务员，相应的办公经费、公务交通补贴及人员经费增加；一般公共预算财政拨款收入增加141,482.92元，增长20.10%，增加主要原因是：2024年部门预算较上年在职人员增加1名公务员，相应的办公经费、公务交通补贴及人员经费增加。政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款、收入等与上年0.00元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出945,234.40元。财政拨款安排支出 845,234.40元，其中：基本支出845,234.40元，与上年703,751.48元对比，增加141,482.92元，增长20.10%，增加主要原因是：2024年部门预算较上年在职人员增加1名公务员，相应的办公经费、公务交通补贴及人员经费增加；项目支出0.00元，与上年0.00元对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：86,090.55元，2081601 行政运行：640,772.95元，2101101 行政单位医疗：25,284.24元，2101102 事业单位医疗：12,946.50元，2101103 公务员医疗补助：16,991.44元，2101199 其他行政事业单位医疗支出：1,720.00元，2210201 住房公积金：61,428.72元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出845,234.40元，按经济科目分类情况如下：

1.基本支出845,234.40元，其中：30101 基本工资：197,688.00元，30102 津贴补贴：180,060.00元，30103 奖金：105,232.00元，30107 绩效工资：106,986.00元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费：86,090.55元，30110 职工基本医疗保险缴费：38,230.74元，30111 公务员医疗补助缴费：16,991.44元，30112 其他社会保障缴费：10,786.95元，30113 住房公积金：61,428.72元，30201 办公费：3,510.00元，30206 电费：940.00元，30207 邮电费：4,440.00元，30217 公务接待费：1,350.00元，30228 工会经费：4,500.00元，30239 其他交通费用：27,000.00元。

2.项目支出0.00元。

五、对下专项转移支付情况

双柏县红十字会2024年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额850.00元，其中：政府采购货物预算850.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县红十字会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,350.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县红十字会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化，原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

双柏县红十字会2024年公务接待费预算为1,350.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为3次，共计接待20人次。与上年对比，无变化，原因是：本年及上年公务接待费预算均为1,350.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县红十字会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比，无变化，原因是：本年及上年因公务用车购置及运行维护费预算均为0。

八、重点项目预算绩效目标情况

双柏县红十字会2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

8.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县红十字会2024年机关运行经费安排41,740.00元，与上年40,952.56元对比，增加787.44元，增长1.92%，主要原因是公务员正常工资晋级，工会费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，双柏县红十字会资产总额（原值，下同）122,385.98元，其中，流动资产1,752.98元，固定资产114,633.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,000.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少8.270.41元，主要原因为2023年支付工会资金7,621.13元，导致资产总额减少。其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53232200376100111